中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职责
涉密不公开。
二、机构设置
中共天津市委机构编制委员会办公室内设9个处室。纳入中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：
1.中共天津市委机构编制委员会办公室。
第二部分2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度收入、支出决算总计19,582,705.95元，与2022年度相比，收、支总计各增加444,601.80元，增长2.32%，主要原因是：人员晋级晋档、社会保险缴费、公积金等缴费基数调整等。
二、收入决算情况说明
中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度本年收入合计19,582,705.95元，与2022年度相比增加444,601.80元，主要原因是：人员晋级晋档、社会保险缴费、公积金等缴费基数调整等。其中：
一般公共预算财政拨款收入19,581,989.63元，占100.0%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入716.32元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度本年支出合计19,582,017.46元，与2022年度相比增加444,410.18元，主要原因是：人员晋级晋档、社会保险缴费、公积金等缴费基数调整等。其中：
基本支出18,550,161.27元，占94.73%；项目支出1,031,856.19元，占5.27%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计19,581,989.63元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加444,382.35元，增长2.32%，主要原因是：人员晋级晋档、社会保险缴费、公积金等缴费基数调整等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,581,989.63元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加444,382.35元，增长2.32%，主要原因是：人员晋级晋档、社会保险缴费、公积金等缴费基数调整等。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出19,581,989.63元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16,689,451.79元，占85.23%；社会保障和就业支出1,905,658.56元，占9.73%；卫生健康支出986879.28元，占5.04%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,928,000元，支出决算为19581989.63元，完成年初预算的103.46%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为15,162,000元，支出决算为15,657,595.6元，完成年初预算的103.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档、社会保险缴费、公积金等缴费基数调整等。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般管理事务（项）年初预算为814,000.00元，支出决算为787,484.19元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉密项目业务工作调整造成支出减少。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为244,372元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为一名病逝退休干部发放抚恤金。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,294,000.00元，支出决算为1,270,439.04元，完成年初预算的 98.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员动态调整，减少社会保险支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为647,000.00元，支出决算为635,219.52元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员动态调整，减少社会保险支出。
6. 卫生健康指出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为849,000.00元，支出决算为828,074.40元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员动态调整，减少社会保险支出。
7. 卫生健康指出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为162,000.00元，支出决算为 158,804.88元，完成年初预算的 98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员动态调整，减少社会保险支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,550,133.44元，与2022年度相比增加709,426.16元，主要原因是：人员晋级晋档、社会保险缴费、公积金等缴费基数调整等。其中：
人员经费17,126,940.47元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
公用经费1,423,192.97元，主要包括主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：
中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：
中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算24,000.00元，支出决算7,640.00元，与2023年预算相比减少16,360.00元，完成预算的31.83%；较上年减少2,360.00元，下降23.6%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求以及单位业务工作调整，压减了公务用车运行维护费、公务接待费等。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求以及单位业务工作调整，压减了公务用车运行维护费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算10,000.00元，支出决算5,000.00元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的50.0%；较上年减少5,000.00元，下降50.0%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求以及单位业务工作调整，压减了公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求以及单位业务工作调整，压减了公务用车运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算10,000.00元，支出决算5,000.00元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的50.0%；较上年减少5,000.00元，下降50.0%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求以及单位业务工作调整，压减了公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求以及单位业务工作调整，压减了公务用车运行维护费。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数与预算数持平的主要原因：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算14,000.00元，支出决算2,640.00元，与预算相比减少11,360.00元，完成预算的18.86%；较上年增加2,640.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求以及单位业务工作调整，压减了公务接待。决算数较上年增加的主要原因是：2023年本单位国内公务接待4批次，22人次；其中，外事接待0批次，0人次。
2023年本单位国内公务接待4批次，22人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度机关运行经费决算数1,423,192.97元，比2022年减少262,812.94元，降低15.59%。主要原因是：按照过紧日子的要求以及单位业务工作调整，减少了办公费、邮电费、咨询费、办公设备购置费等。
十一、政府采购支出情况说明
中共天津市委机构编制委员会办公室2023年政府采购支出总额243,120.00元，其中：政府采购货物支出43,120.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出200,000.00元。授予中小企业合同金额41,320.00元，占政府采购支出总额的17.0%，其中：授予小微企业合同金额41,320.00元，占政府采购支出总额的17.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，中共天津市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括公务用车产权为市机关事务管理局，本单位拥有使用权，共计0辆。单价100万元以上的设备2台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中共天津市委机构编制委员会办公室2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额482982元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
中共天津市委机构编制委员会办公室不属于乡、镇、街级单位不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。