第一部分  概 况

一、主要职责

涉密不公开

二、机构设置情况

中共天津市委机构编制委员会办公室内设9个职能处室。

纳入中共天津市委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制范围的预算单位1个，包括：

1.中共天津市委机构编制委员会办公室

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1956.89万元。支出包括：一般公共服务支出1671.30万元、社会保障和就业支出190.30万元、卫生健康支出95.20万元。中共天津市委机构编制委员会办公室2024年收支总预算1956.89万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2024年部门预算收入    1956.89万元，与2023年预算相比增加64.09 万元，主要原因是人员晋级晋档，公积金缴费调整，信息化项目费用调整等 。其中：一般公共预算1956.89万元，占100 %。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2024年支出预算1956.89    万元，与2023年预算相比增加64.09 万元，主要原因是人员晋级晋档，公积金缴费调整，信息化项目费用调整等。其中：基本支出    1752.50万元，占83.56 %；项目支出204.39 万元，占 16.44 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收入预算     1956.89万元，与2023年预算相比增加64.09万元，主要原因是人员晋级晋档，公积金缴费调整，信息化项目费用调整等。收入包括：一般公共预算拨款收入1956.89万元。2024年财政拨款支出预算1956.89万元，与2023年预算相比增加64.09万元，主要原因是人员晋级晋档，公积金缴费调整，信息化项目费用调整等。支出包括：一般公共服务支出1671.30万元、社会保障和就业支出190.30万元、卫生健康支出95.20万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算支出        1956.89万元，与2023年预算相比增加64.09万元，主要原因是人员晋级晋档，公积金缴费调整，信息化项目费用调整等。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”1671.30万元，与2023年预算相比增加73.7万元，主要原因是人员晋级晋档，公积金缴费调整，信息化项目费用调整，其中：

“组织服务”1467 万元，包括：“行政运行”1467万元，主要用于人员经费和公用经费；“一般行政管理事务”204.30 万元，主要用于中文域名和网络标识管理项目、登记业务专项经费、涉密信息化项目。

2、“社会保障和就业支出”190.30万元，与2023年预算相比减少3.8万元，主要原因是社会保险缴费调整，其中包括：“行政事业单位养老支出”190.30万元，主要用于养老保险缴费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”126.90万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”63.40万元，主要用于职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”95.20万元，与2023年预算相比减少5.90万元，主要原因是社会保险缴费调整，其中包括：“行政事业单医疗”95.20万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；“行政单位医疗”79.30万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；“公务员医疗补助”15.90万元，主要用于公务员医疗缴费支出。

4、“债务付息支出”0.09万元，与2023年预算相比增加0.09万元，主要原因增加支付债务利息，“地方政府一般债务利息支出” 0.09 万元，包括：“地方政府一般债务利息支出” 0.09 万元，主要用于支付债务利息。 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出    1752.50万元，与2023年预算相比减少58.90万元，主要原因是规范津贴补贴、社会保险缴费调整，压减公用经费等。其中：

人员经费 1595.40万元，主要包括：工资福利支出1591.40万元，对个人和家庭补助4万元。

公用经费157.10 万元，主要包括：商品和服务支出155.80万元，资本性支出1.30万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1.8 万元，与2023年预算相比减少0.6万元，主要原因是减少公务用车运行费、公务接待费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0 万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.9万元，其中公务用车运行费0.9 万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是减少公务用车运行费 ；公务用车购置费 0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门未安排公务用车购置费 。

三、2024年公务接待费预算 0.9万元，与2023年预算相比减少   0.5万元，主要原因是压减公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中共天津市委机构编制委员会办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中共天津市委机构编制委员会办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中共天津市委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费预算157.1万元，包括办公费4.75万元、印刷费1万元、咨询费1万元、手续费0.2万元、邮电费2万元、差旅费9.17万元、维修费2.5万元、租赁费2.77万元、培训费2.5万元、公务接待费0.9万元、劳务费1.6万元、委托业务费2万元，工会经费12.5万元、福利费14.9万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他交通费用61.4万元、税金及附加费用13.8万元、其他商品和服务支出21.91万元、办公设备购置1.3万元。

（二）政府采购情况。

中共天津市委机构编制委员会办公室2024年安排政府采购预算171.40万元，其中：政府采购货物支出36.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 135.30万元。主要项目是：公用经费项目3.1万元，涉密项目168.30万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，中共天津市委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 0辆 。单价50万元以上的通用设备 8 台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

中共天津市委机构编制委员会办公室2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额204.39万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.中共天津市委机构编制委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.中共天津市委机构编制委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。