第一部分  概 况

一、主要职责

涉密不公开。

二、机构设置

中共天津市委机构编制委员会办公室内设9个职能处室；纳入中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

中共天津市委机构编制委员会办公室本级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度收入、支出决算总计19,138,104.15元，与2021年度相比，收、支总计各减少6,628,558.12元，下降25.73%，主要原因是：减少涉密信息化项目经费。

二、收入决算情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度本年收入合计19,138,104.15元，与2021年度相比减少6,589,960.82元，主要原因是：减少涉密信息化项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入19,137,607.28元，占99.998%；其他收入496.87元，占0.002%；

三、支出决算情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度本年支出合计19,137,607.28元，与2021年度相比减少6,590,210.46元，主要原因是：减少涉密信息化项目经费。其中：基本支出17,840,707.28元，占93.22%；项目支出1,296,900.00元，占6.78%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入、支出决算总计19,137,607.28元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,628,707.76元，下降25.73%，主要原因是：减少涉密信息化项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,137,607.28元，占本年支出合计的99.998%，与2021年度相比，减少6,590,210.46元，下降25.62%，主要原因是：减少涉密信息化项目经费。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,137,607.28元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16,819,395.21元，占87.89%；社会保障和就业支出1,596,053.76元，占8.34%；卫生健康支出722,158.31元，占3.77%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,428,000.00元，支出决算为19,137,607.28元，完成年初预算的109.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为14,386,000.00元，支出决算为15,522,495.21元，完成年初预算的110.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照市财政局规定调整工资福利支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般管理事务（项）年初预算为904,000.00元，支出决算为1,261,900.00元，完成年初预算的139.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加涉密信息化项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为937,000.00元，支出决算为1,064,035.84元，完成年初预算的 113.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按市财政局要求调整基本养老保险缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为469,000.00元，支出决算为532,017.92元，完成年初预算的 113.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按市财政局要求调整职业年金缴费基数。

5. 卫生健康指出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为615,000.00元，支出决算为606,613.25元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际工资晋级晋档调整行政单位医疗基数。

6. 卫生健康指出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为117,000.00元，支出决算为 115545.06元，完成年初预算的 98.76 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际工资晋级晋档调整公务员医疗补助基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,840,707.28元，与2021年度相比增加443,902.96元，主要原因是：按市财政局要求调整人员经费（增加奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等）。其中：人员经费16,154,701.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、；公用经费1,686,005.91元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20,000.00元，支出决算10,000.00元，与2022年预算相比减少10,000.00元，完成预算的50%；较上年减少6,030.00元，下降37.62%。决算数小于预算数的主要原因是受到疫情影响未开展公务接待。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。预算数持平的原因：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。与决算持平；较上年持平。决算数与上年持平的原因：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10,000.00元，支出决算10,000.00元，与预算持平；较上年减少3,830.00元，下降27.69%。决算数较上年减少的原因是：在去年的基础上严格控制经费支出，加上疫情的原因减少会议、调研活动。其中：

公务用车运行维护费预算10,000.00元，支出决算10,000.00元，与预算持平，完成预算的100%；较上年减少3,830.00元，下降27.69%。决算数与预算数持平的主要原因是公务用车运行维护费支出严格执行预算。决算数较上年减少的原因是：在去年的基础上严格控制经费支出，加上疫情的原因减少会议、调研活动。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。预算数持平的原因：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。与决算持平；较上年持平。决算数与去年持平的原因：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。

3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的0%；较上年减少2,200.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是受到疫情影响未开展公务接待。决算数较上年减少的原因：在去年的基础上严格控制经费支出，加上疫情的原因减少公务接待活动。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度机关运行经费决算数1,686,005.91元，比2021年增加70,461.19元，增长4.36%。主要原因是：维修（护）费、其他交通费、残疾人保障金等经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2022年政府采购支出总额599,970.00元，其中：政府采购货物支出49,970.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出550,000.00元。授予中小企业合同金额599,970.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49,970.00元，占政府采购支出总额的8.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共天津市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市委机构编制委员会办公室2022年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额235,200.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室不属于乡、镇、街级单位不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。