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市委编办2022年部门预算公开
时间:2022.03.23 来源:
  

市委编办2022年部门预算

 

目录

 

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

 


第一部分概况

 

一、主要职责

涉密不公开

二、机构设置情况

市委编办内设9个职能处室

纳入市委编办2022年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.市委编办。

 

部分2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1742.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出1529万元、社会保障和就业支出140.6万元、卫生健康支出73.2万元。市委编办2022年收支总预算1742.8万元

二、关于收入总体情况表的说明

市委编办部门2022部门预算收入1742.8万元,与2021算相比增加130.6万元,主要原因是人员工资福利调整、增加涉密项目。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算1742.8万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

市委编办2022支出预算1742.8万元,与2021算相比增加130.6万元,主要原因是人员工资福利调整、增加涉密项目。其中:基本支出1652.4万元,占95%;项目支出90.4万元,占5%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市委编办2022年财政拨款收入预算1742.8万元2021算相比增加130.6万元,主要原因是人员工资福利调整、增加涉密项目。收入包括:一般公共预算拨款收入1742.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元2022年财政拨款支出预算1742.8万元2021算相比增加130.6万元,主要原因是人员工资福利调整、增加涉密项目。支出包括:一般公共服务支出1529万元、社会保障和就业支出140.6万元、卫生健康支出73.2万元。。

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

市委编办2022年一般公共预算支出1742.8万元,与2021算相比增加130.6元,主要原因是人员工资福利调整、增加涉密项目。

(二)具体情况

1、201一般公共服务支出(类)1529万元,与2021算相比增加132.4元,主要原因是人员工资福利调整、增加涉密项目,其中:

20132组织事务(款)1529万元,包括2013201行政运行(项)1438.6万元,主要用于人员经费和公用经费2013202一般行政管理事务(项)90.4万元,主要用于涉密项目、法人登记专项经费、中文域名和网络标识管理。

2、208社会保障和就业支出(类)140.6万元,2021算相比增加6.2元,主要原因是社会保险缴费基数调整,其中:

20805行政事业单位养老支出(款)140.6万元,包括2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)93.7万元,主要用于基本养老保险缴费支出““2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)46.9万元,主要用于职业年金缴费支出。

3、210卫生健康支出(类)”73.2万元,2021算相比减少8元,主要原因是公务员医疗补助缴费比例降低,其中:

21011行政事业单位医疗(款)73.2万元,包括2101101行政单位医疗(项)61.5万元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出2101103公务员医疗补助(项)11.7万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

市委编办一般公共预算基本支出1652.4万元,与2021预算相比增加82.2万元,主要原因是人员工资福利调整。其中:

人员经费1443.1万元,主要包括:工资福利支出1438.1万元、对个人和家庭补助5万元。

公用经费209.3万元,主要包括:商品和服务支出198.9万元、资本性支出10.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算三公经费安排2万元,与2021年预算相比减少1万元,主要原因是减少一辆局级保障用车运行费。具体情况:车牌照为津DV6556局级保障用车交回市机关事务管理局车辆管理处。

一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是:无

二、2022年公务用车购置及运行费预算1万元,其中公务用车运行费1万元,与2021年预算相比减少1万元,主要原因是减少一辆局级保障用车运行费;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是:无

三、2022年公务接待费预算1万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是:无

关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

2022年市委编办预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年市委编办预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022机关运行经费预算198.9万元包括办公费24.2万元、印刷费3万元、咨询费5万元、手续费0.2万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维修费5.5万元租赁费2.8万元、会议费1万元培训费7.3万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、工会经费11.9万元、福利费17万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用67万元、税金及附加费用12万元、其他商品和服务支出22万元、办公设备购置10.4万元。

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算65万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55万元。主要项目是2013201”公用经费项目10万元2013202”涉密项目55万元

国有资产占用情况。

截至20217月底部门各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额25.4


第三部分名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 


第四部分2022年部门预算表


一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.若附表8为空表的部门,作下述说明:“本部门2022政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.若附表9为空表的部门,作下述说明:“本部门2022国有资本经营预算支出情况表为空表”。

 

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。


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