附件1
市委编办2021年部门预算编制说明
一、 部门主要职责
涉密
二、 部门机构设置情况
市委编办内设9个职能处室
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算1612.2万元，与2020年预算相比减少178.8万元。其中，本年收入合计1600.2万元，与2020年预算相比增加12.7万元，包括一般公共预算拨款收入1600.2万元；上年结转结余12万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算1612.2万元，与2020年预算相比减少178.8万元，其中：
一般公共服务支出1396.6万元，主要用于人员支出、公用支出、项目支出；
社会保障和就业支出134.4万元，主要用于上缴基本养老保险及职业年金缴费；
卫生健康支出81.2万元，主要用于本单位医疗保险缴费；
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算198.6万元，包括办公费29.6万元、印刷费4万元、咨询费4万元、手续费0.5万元、邮电费11.2万元、差旅费9.4万元、维修（护）费3万元、租赁费2.8万元、会议费1万元、培训费7.3万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、工会经费11.3万元、福利费13.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费56万元、税金及附加费用7万元、其他商品和服务支出20万元、办公设备购置10万元。
（二）政府采购情况
本部门2021年安排政府采购预算8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额30万元。
（五）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
2021年2月25日
附件9
市委编办2021年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费安排3万元，与2020年预算相比增加0.6万元，主要原因是按照市委市政府厉行节约、过紧日子的要求，2020年核减经费支出。具体情况：
一、2021年因公出国（境）费预算0万元，主要原因无因公出国（境）情况，与2020年预算持平。
二、2021年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，与2020年预算相比增加0.3万元，主要原因是业务工作需要，未购置公务用车，加大调研力度增加公务用车运行费，适当调整本年度预算。
三、2021年公务接待费预算1万元，与2020年预算相比增加0.3万元，主要原因是业务工作需要，适当调整本年度预算。
2021年2月25日
附件13（建有门户网站单位使用）
关于市委编办2021年部门预算公开情况的说明
市机关事务管理局：
按照有关要求，我单位将于2021年3月2日，通过门户网站（网址：www.tjbb.gov.cn）公开我单位2021年部门预算和“三公”经费预算。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。
（联系人：靳朝辉 联系电话：83609701）
附件：1.市委编办2021年部门预算编制说明
2.市委编办2021年部门收支总体情况表
3.市委编办2021年部门收入总体情况表
4.市委编办2021年部门支出总体情况表
5.市委编办2021年财政拨款收支总体情况表
6.市委编办2021年一般公共预算支出情况表
7.市委编办2021年一般公共预算基本支出情况表
8.市委编办2021年政府性基金预算支出情况表
9.市委编办2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
10.市委编办2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
11.市委编办2021年项目支出表
2021年2月25日